万寿镇2023你项目支出绩效目标执行监控表（兆隆二期土地管控征地）

项目支出绩效目标执行监控表

（2023年度）

项目名称

天长市万寿镇兆隆二期土地管控征地费

主管部门及代码

实施单位

秦栏镇开发区

项目资金                    （万元）

年初预算数

1-12月执行数

1-12月执行率

全年预计执行数

年度资金总额：

800

756.29

94.54%

756.29

其中：本年一般公共预算拨款

800

756.29

94.54%

756.29

其他资金

年度总体目标

目标1：优化园区产业布局；  目标2：推进“电子信息产业园”和“塑料综合利用产业园”建设；  目标3：完善产业政策、园区配套设施，提升园区绿化、路灯、人行道、电力等基础设施水平；  目标4：打造“亭满意”营商环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-12月执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费 保障

制度 保障

人员 保障

硬件条 件保障

其他

原因 说明

确定能

有可能

完全 不可能

产 出 指 标

数量指标

征租地

≥600亩

≥600亩

≥600亩

P

拆除房屋

≥30户

≥30户

≥30户

P

迁坟

≥100座

≥100座

≥100座

P

处理矛盾

≥10起

≥10起

≥10起

P

P

质量指标

拆迁完成效果

显著

显著

显著

P

征拆补偿款支出合规性

合法合规

合法合规

合法合规

P

时效指标

征迁工作完成时效性

按时完成

按时完成

按时完成

P

P

成本指标

项目总成本

≥756.29万元

≥756.29万元

≥756.29万元

P

……

效 益 指 标

经济效益 指标

征迁工作的实施对经济增长的影响或提升程度

显著

显著

显著

社会效益 指标

征迁工作的实施对促进事业发展的影响或提升程度

显著

显著

显著

P

生态效益 指标

P

可持续影响 指标

征迁工作的实施，为园区发展和资源利用提供可持续保障

显著

显著

显著

P

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

服务对象满意度

≥95%

100%

≥95%

P

P

……