万寿镇2023你项目支出绩效目标执行监控表(兆隆二期土地管控征地)

    发布时间:2024-01-17 16:37
    【字体:打印
    项目支出绩效目标执行监控表 
    (2023年度)
    项目名称 天长市万寿镇兆隆二期土地管控征地费
    主管部门及代码 实施单位 秦栏镇开发区
    项目资金                    (万元) 年初预算数 1-12月执行数 1-12月执行率 全年预计执行数
      年度资金总额: 800 756.29 94.54% 756.29
          其中:本年一般公共预算拨款 800 756.29 94.54% 756.29
                其他资金
    年度总体目标  目标1:优化园区产业布局;
     目标2:推进“电子信息产业园”和“塑料综合利用产业园”建设;
     目标3:完善产业政策、园区配套设施,提升园区绿化、路灯、人行道、电力等基础设施水平;
     目标4:打造“亭满意”营商环境。
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-12月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
    经费
    保障
    制度
    保障
    人员
    保障
    硬件条
    件保障
    其他 原因
    说明
    确定能 有可能 完全
    不可能



    数量指标 征租地 ≥600亩 ≥600亩 ≥600亩 P
    拆除房屋 ≥30户 ≥30户 ≥30户 P
    迁坟 ≥100座 ≥100座 ≥100座 P
    处理矛盾 ≥10起 ≥10起 ≥10起 P
    P
    质量指标 拆迁完成效果 显著 显著 显著 P
    征拆补偿款支出合规性 合法合规 合法合规 合法合规 P
    时效指标 征迁工作完成时效性 按时完成 按时完成 按时完成 P
    P
    成本指标 项目总成本 ≥756.29万元 ≥756.29万元 ≥756.29万元 P
    ……



    经济效益
    指标
    征迁工作的实施对经济增长的影响或提升程度 显著 显著 显著
    社会效益
    指标
    征迁工作的实施对促进事业发展的影响或提升程度 显著 显著 显著 P
    生态效益
    指标
    P
    可持续影响
    指标
    征迁工作的实施,为园区发展和资源利用提供可持续保障 显著 显著 显著 P
    ……
    满意度指标 服务对象
    满意度指标
    服务对象满意度 ≥95% 100% ≥95% P
    P
    ……
    扫一扫在手机打开当前页