项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
(2023年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 天长市万寿镇兆隆二期土地管控征地费 | |||||||||||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 秦栏镇开发区 | ||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 1-12月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
年度资金总额: | 800 | 756.29 | 94.54% | 756.29 | ||||||||||||
其中:本年一般公共预算拨款 | 800 | 756.29 | 94.54% | 756.29 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 目标1:优化园区产业布局; 目标2:推进“电子信息产业园”和“塑料综合利用产业园”建设; 目标3:完善产业政策、园区配套设施,提升园区绿化、路灯、人行道、电力等基础设施水平; 目标4:打造“亭满意”营商环境。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 征租地 | ≥600亩 | ≥600亩 | ≥600亩 | P | ||||||||||
拆除房屋 | ≥30户 | ≥30户 | ≥30户 | P | ||||||||||||
迁坟 | ≥100座 | ≥100座 | ≥100座 | P | ||||||||||||
处理矛盾 | ≥10起 | ≥10起 | ≥10起 | P | ||||||||||||
P | ||||||||||||||||
质量指标 | 拆迁完成效果 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
征拆补偿款支出合规性 | 合法合规 | 合法合规 | 合法合规 | P | ||||||||||||
时效指标 | 征迁工作完成时效性 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | P | |||||||||||
P | ||||||||||||||||
成本指标 | 项目总成本 | ≥756.29万元 | ≥756.29万元 | ≥756.29万元 | P | |||||||||||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
征迁工作的实施对经济增长的影响或提升程度 | 显著 | 显著 | 显著 | |||||||||||
社会效益 指标 |
征迁工作的实施对促进事业发展的影响或提升程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
生态效益 指标 |
P | |||||||||||||||
可持续影响 指标 |
征迁工作的实施,为园区发展和资源利用提供可持续保障 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
…… | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | ≥95% | 100% | ≥95% | P | ||||||||||
P | ||||||||||||||||
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